«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

همراه اول در شش ماه اخیر چگونه پیش رفت؟

کد خبر: ۲۲۹۶۲۸

تاریخ: ۰۶ دی ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۰

با وجود آنکه همراه اول در شش ماه نخست سال مالی ۱۴۰۴ موفق به ثبت درآمد ۶۸۳ هزار میلیارد ریالی شده و بخش قابل توجهی از رشد خود را مدیون افزایش کارکرد مشترکین و فروش خطوط جدید است، اما روند شفافیت مالی و اصلاحات گزارش‌دهی همچنان محل پرسش است. آمارهای ارائه شده بارها شامل اصلاحات قابل توجهی شده‌اند که نشان می‌دهد در کنار عملکرد مثبت، شرکت با چالش‌هایی در کنترل دقیق و به‌موقع داده‌ها مواجه است. علاوه بر این، سهم درآمدهای اصلی از خدمات پایه تلفن همراه نشان می‌دهد که درآمدهای ارزش افزوده و سایر منابع متنوع هنوز نقش قابل توجهی در پایداری درآمد شرکت ندارند و وابستگی به خدمات سنتی، ریسک تداوم رشد بلندمدت را افزایش می‌دهد.

به گزارش نبض بازار-شرکت ارتباطات سیار ایران، با سرمایه ثبت شده ۸۹،۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال، به عنوان یکی از پیشروترین اپراتور‌های تلفن همراه کشور، عملکرد شش ماه نخست سال مالی ۱۴۰۴ را منتشر کرده است. این گزارش با هدف ارائه تصویری روشن از وضعیت درآمدی و عملیاتی شرکت، روند رشد، چالش‌های بازار و برنامه‌های توسعه آتی تهیه شده است.

درآمد کل و روند شش ماهه

در شش ماه نخست سال مالی جاری، همراه اول موفق شده است درآمد کل ۶ ماهه معادل ۶۸۳،۲۸۲،۷۶۱ میلیون ریال ثبت کند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. این درآمد در بخش‌های مختلف شرکت توزیع شده و نشان‌دهنده استمرار در توسعه خدمات و تثبیت سهم بازار است.

بررسی درآمد‌های ماهانه نشان می‌دهد که روند رشد درآمد‌ها از فروردین تا شهریور، افزایشی و پایدار بوده است. به‌طور دقیق، درآمد کل ماه‌های فروردین تا شهریور به ترتیب زیر ثبت شده است:

فروردین: ۱۹۰،۹۲۸،۱۲۷ میلیون ریال
اردیبهشت: ۲۵۱،۶۴۶،۴۸۵ میلیون ریال
خرداد: ۳۲۳،۹۹۴،۰۱۲ میلیون ریال
تیر: ۳۹۴،۰۵۰،۷۹۲ میلیون ریال
مرداد: ۴۶۵،۲۸۱،۵۱۴ میلیون ریال
شهریور: ۵۴۱،۲۶۴،۰۴۱ میلیون ریال

این ارقام نشان‌دهنده رشد ماهانه مستمر و افزایش بهره‌وری در ارائه خدمات ارتباطی است، که همسو با برنامه‌های توسعه شبکه و ارتقاء سرویس‌ها می‌باشد.

در بخش درآمد کارکرد مشترکین، همراه اول موفق شده است با ارائه خدمات متنوع ارتباطی شامل مکالمه، پیام کوتاه، اینترنت پرسرعت و خدمات پیامکی، درآمدی بالغ بر ۵۷۴ هزار میلیارد ریال در شش ماهه نخست سال مالی ۱۴۰۴ شناسایی کند. این بخش همچنان بزرگ‌ترین منبع درآمد شرکت محسوب می‌شود و نشان‌دهنده تداوم تقاضا برای خدمات پایه و افزوده اپراتور است.

درآمد حاصل از اتصال متقابل شبکه یا همکاری با سایر اپراتور‌ها نیز در این مدت به ۴۳ هزار و ۳۱۹ میلیارد ریال رسیده است. این رقم بیانگر رشد ۸ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته بوده و نشان‌دهنده اثربخشی سیاست‌های شرکت در مدیریت ظرفیت شبکه و درآمد‌های بین‌اپراتوری است.

در حوزه فروش خطوط جدید، همراه اول توانسته است ۲ هزار و ۱۴۹ میلیارد ریال درآمد کسب کند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد مناسبی را تجربه کرده است. این عملکرد، علاوه بر توسعه بازار و جذب مشترکین جدید، نشان‌دهنده موفقیت در بازاریابی و ارائه خدمات متنوع و مقرون‌به‌صرفه به مشتریان است.

سایر درآمد‌های شرکت، شامل درآمد دفاتر خدماتی، سرویس‌های هواداری و آوای انتظار، در این دوره به ۴ هزار و ۲۵۵ میلیارد ریال بالغ شد که افزایش محسوس نسبت به دوره مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد. این رشد ناشی از تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و ارائه خدمات ارزش افزوده بیشتر به مشترکین است.

به‌طور کلی، شش ماه نخست سال مالی ۱۴۰۴ همراه اول با حفظ تراز مثبت درآمدی، افزایش بهره‌وری شبکه و ارتقای کیفیت خدمات، روندی پایدار و رو به رشد را نشان می‌دهد و شرکت را در مسیر تحقق اهداف بلندمدت مالی و عملیاتی خود قرار داده است.

تحلیل بخش‌های درآمدی

درآمد شرکت از چهار بخش اصلی تشکیل شده است:

درآمد کارکرد مشترکین
این بخش، اصلی‌ترین منبع درآمد همراه اول است و شامل مکالمه، پیامک، اینترنت و پیامک انبوه می‌شود. در شش ماه نخست سال مالی جاری، درآمد کارکرد مشترکین در شهریورماه به ۴۹۷،۴۹۲،۵۵۵ میلیون ریال رسید. روند ماهانه این بخش به شرح زیر است:
فروردین: ۳۶۳،۷۵۴،۵۴۶ میلیون ریال
اردیبهشت: ۲۹۷،۹۶۰،۴۳۰ میلیون ریال
خرداد: ۲۳۱،۶۰۹،۹۱۰ میلیون ریال
تیر: ۳۶۳،۷۵۴،۵۴۶ میلیون ریال
مرداد: ۲۹۷،۹۶۰،۴۳۰ میلیون ریال
شهریور: ۴۹۷،۴۹۲،۵۵۵ میلیون ریال

این افزایش ماهانه ناشی از رشد تعداد مشترکین فعال و افزایش مصرف خدمات دیتا و مکالمه است.

درآمد استفاده از امکانات شبکه توسط سایر شرکت‌های تلفن همراه (اتصال متقابل)
این بخش، درآمد حاصل از ارائه خدمات به سایر اپراتور‌ها از طریق اتصال متقابل خطوط را نشان می‌دهد. در شش ماهه نخست، درآمد این بخش به ۴۳،۳۱۸،۸۰۰ میلیون ریال رسید که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. این رشد ناشی از توسعه قرارداد‌های اتصال متقابل و تعامل بیشتر با سایر اپراتور‌ها است.

درآمد فروش خطوط جدید تلفن همراه

این بخش سهم کمتری از درآمد کل دارد، اما همچنان برای توسعه شبکه و جذب مشترکین جدید اهمیت دارد. درآمد فروش خطوط جدید در شهریورماه معادل ۲،۱۴۹،۵۲۶ میلیون ریال بوده که نشان‌دهنده موفقیت استراتژی‌های بازاریابی و ارتقاء خدمات مشتریان است.
سایر درآمد‌ها
این بخش شامل درآمد دفاتر خدماتی، آوای انتظار، هواداری و سایر خدمات جانبی است. درآمد شش ماهه این بخش به ۴،۲۵۴،۷۰۲ میلیون ریال رسیده و حاکی از تنوع خدمات ارائه شده توسط شرکت است.

اصلاحات و شفاف‌سازی مالی

در گزارش شش ماهه، برخی اصلاحات جزئی در ارقام درآمدی اعمال شده است تا داده‌ها دقیق‌تر و منطبق بر فعالیت واقعی شرکت باشند. این تغییرات شامل اصلاح CDR‌های معوقه، تغییر طبقه‌بندی و تعدیلات به دلیل الزامات گزارش‌دهی سریع بوده است. اصلاحات تأثیر معناداری بر روند رشد ماهانه نداشته و صرفاً باعث افزایش شفافیت آمار شده‌اند.

مقایسه با سال گذشته

در شش ماه نخست سال مالی ۱۴۰۴، همراه اول موفق به کسب درآمد ۶۸۳ هزار میلیارد ریالی شد؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. با این حال، تحلیل دقیق‌تر ارقام نشان می‌دهد که این رشد عمدتاً ناشی از افزایش کارکرد مشترکین و درآمد فروش خطوط جدید بوده و بخش قابل توجهی از درآمدهای جانبی و ارزش افزوده همچنان سهم اندکی در ترکیب درآمدی شرکت دارند. مقایسه با شش ماه نخست سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که اگرچه درآمد کل افزایش یافته، اما اصلاحات متعدد گزارش‌های مالی و تأخیر در ارائه داده‌ها، شفافیت اطلاعات را کاهش داده و امکان تحلیل دقیق روند عملکرد شرکت را محدود کرده است.

به بیان دیگر، رشد درآمد همراه اول با شتاب محسوس همراه بوده اما به نظر می‌رسد ساختار درآمد شرکت هنوز به تنوع کافی نرسیده و وابستگی شدید به خدمات پایه، ریسک پایداری درآمدها در بلندمدت را افزایش می‌دهد. همچنین، اصلاحات مکرر در گزارش‌ها و تغییر طبقه‌بندی درآمدها نشان می‌دهد که همراه اول با چالش‌هایی در مدیریت اطلاعات و فرآیندهای گزارش‌دهی مواجه است، امری که می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران و سهامداران را تحت تأثیر قرار دهد.

روند ماهانه و تحلیل عملکرد

در شش ماه نخست، بیشترین رشد درآمد در نیمه دوم دوره رخ داده است. از تیرماه تا شهریورماه، درآمد کل از ۳۹۴،۰۵۰،۷۹۲ میلیون ریال به ۵۴۱،۲۶۴،۰۴۱ میلیون ریال افزایش یافته است. این افزایش نشان‌دهنده بهبود بهره‌وری، توسعه پوشش شبکه و افزایش مصرف دیتا در میان مشترکین است.

با توجه به آمار و ارقام ارائه شده، همراه اول در شش ماه نخست سال مالی ۱۴۰۴ توانسته است رشد قابل توجهی در درآمد‌های خود تجربه کند و با تقویت خدمات ارتباطی و توسعه زیرساخت‌ها، جایگاه خود را در بازار حفظ نماید. این عملکرد مثبت، نشان‌دهنده ثبات عملیاتی و موفقیت در اجرای استراتژی‌های توسعه شبکه و جذب مشترکین جدید است.